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郴州市广播电视台2017年度部门决算说明

生活2018/9/30 16:42:37
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  郴州市广播电视台2017年度部门决算说明

  一、部门职责及机构设置情况

  1、主要职能。

  宣传党的路线方针政策 促进广播电视事业发展 建设和开发广播电视网络产业 采编、制作、播映、传输广播电视节目及广告。

  2、机构设置情况。

  郴州市广播电台内设办公室、总编室、政工科、计划财务科、监测与安全播出科、技术科、播出部、产业发展管理科、电视部、广播部、广告部、保卫科等12个内设结构。

  二、2017年度部门决算表(公开表格附后)

  1、收入支出决算总表  

 2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、预算执行情况分析

  (一)介绍部门决算的基本情况。

  1、年度收支决算情况。

  2017年度本年收入合计7007.92万元,其中:财政拨款收入3103.51万元;事业收人3887.97万元;其他收入16.44万元。

  2017年度支出合计6761.82万元,其中:基本支出2401.09万元;项目支出4344.28万元;对附属单位补助支出16.44万元。

  2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

  ①基本支出:

  2017年度财政拨款基本支出2401.09万元,其中:人员经费2174.77万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费226.33万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

  ②项目支出:

  五盖山项目(含电视网络改造)支出55万元:根据年初预算方案,按进度逐步实施,完成上山站道路硬化工程、机房维修改造、电视网络升级。

  卫视管理支出10万元:完成11个县、市、区的广播电视信息安全和舆论安全维护工作。

  广播电视事业发展支出4360.72万元,主要用于广播电视事业的设备更新、技术升级、工程改造等等。

  3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为108万元,支出决算为73.23万元,完成预算的67.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66.87万元(公务用车购置0台,保有量9台),完成预算的77.75%;公务接待费支出决算为6.37万元(国内公务接待127批,共计1260人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的28.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理;2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.12万元,下降0.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元,增长2.22%(增长变化的主要原因:两会、十九大,电视采访增多);公务接待费支出决算减少1.58万元,降低19.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理,减少公务接待预算。

  4、年度机关运行经费决算情况。

  事业单位

  5、年度政府采购支出决算情况。2017年政府采购70.1万元,其中货物类57.1万元,工程类0万元,服务类13万元。严格按照政府采购法规规定的方式和程序执行。

  6、预算绩效管理工作开展情况。

  郴州市广播电视台是一个以公益性为主的市级媒体单位,有电视台、广播电台、发射传输部、广告公司等直属单位。在职职工533人,财政拨款人员只有200人,其余人员全由我台靠创收税后收入自行负担。预算绩效的实施不仅完成了临聘人员的工资发放,还解决了我台事业发展所需的设备更新、技术升级、工程改造。到年底已全部完成了年初的绩效目标。

  (二)进行部门决算分析。

  在部门决算编制过程中,本部门严格按照市财政的要求编制、送审、批复、公开。主要存在本部门决算编制时因未弄懂决算系统操作要求,导致初审时未通过,重新做过才完成。

  (三)提出改进措施。

  在以后的年度部门预决算执行中,认真学习部门预算、决算方案,熟练掌握系统操作规程,保质保量完成预算和决算任务,按要求做好预决算公开。

1、收入支出决算总表

  2、收入决算表

  3、支出决算表

  4、财政拨款收入支出决算总表

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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