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郴州市广播电视台2017年度部门决算的说明

生活2018/9/30 14:49:58
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一、湖南省郴州市广播电视台概况

(一)基本情况。

1.主要职能:宣传党的路线方针政策,促进广播电视事业发展,建设和开发广播电视网络产业,采编、制作、播映、传输广播电视节目及广告。

2.机构情况:2017年单位由办公室、总编室、政工科、计划财务科、监测与安全播出科、技术科、播出部、产业发展管理科、电视部、广播部、广告部、保卫科等12个内设及构组成。

3.人员情况:2017年年末单位编制人数296人,比上年减少26人;年未在职人员实有人数263人,比上年减少14人。年末在职人员变化的主要原因是:退休减员。

(二)当年取得的主要事业成效。

2017年,在市委、市政府的正确领导下,我台围绕中心,服务大局,攻坚克难,开拓创新,广电各项工作取得了长足进步,全面实现了“六个确保”的目标任务,为我市实施“产业主导,全面发展”总战略和“兴产业、强实体、提品质、增实效”总目标以及“五个郴州”建设营造了浓厚的社会舆论氛围。

二、2017年度部门决算表

收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)。

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1.2017年度收支决算情况。

2017年度本年收入7007.92万元,较2016年减少1380万元,降低16.45%。其中:财政拨款收入3103.51万元,较2016年减少1226万元,降低14.92%;事业收入3887.97万元,较2016年减少166.46 ,降低4.1%;其他收入16.44万元,较2016年减少154万元,下降90.36%。

2017年度支出合计6761.82万元,其中:基本支出2401.09万元,占比35.51%;项目支出4344.28万元,占比64.24%;对附属单位补助支出16.45万元,占比0.25%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为6542.51万元,支出决算为6761.82万元,完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因:2017年进行了电视高清化改造工程项目。

基本支出:2017年度财政拨款基本支出2401.1万元,其中:人员经费2174.77万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费226.33万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。

项目支出:一是五盖山项目(含电视网络改造)支出55万元:根据年初预算方案,按进度逐步实施,完成上山站道路硬化工程、机房维修改造、电视网络升级;二是卫视管理支出10万元:完成11个县、市、区的广播电视信息安全和舆论安全维护工作;三是广播电视事业发展支出4360.72万元,主要用于广播电视事业的设备更新、技术升级、工程改造等。

3.年度“三公”经费决算情况。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为108万元,支出决算为73.23万元,完成预算的67.81%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为66.87万元(公务用车购置0台,保有量9台),完成预算的77.75%;公务接待费支出决算为6.37万元(国内公务接待127批,共计1260人;国外公务接待0批,共计0人),完成预算的28.94%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理;2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少0.12万元,下降0.17%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.45万元,增长2.22%(增长变化的主要原因:两会、十九大,电视采访增多);公务接待费支出决算减少1.58万元,降低19.85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因:加强了“三公”经费的支出管理,减少公务接待预算。

4.年度机关运行经费决算情况。

事业单位

5.年度政府采购支出决算情况。

2017年度,采购支出总额70.1万元,其中:政府采购货物类支出57.1万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出13万元。

6.国有资产占用情况。

截至2017年12月,单位共有房屋51021.89平方米,价值13730.5万元,车辆44台,其中一般公务用车9台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车35台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备8台(套),其他固定资产2606.1万元。

(二)绩效管理工作开展情况

我台以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,以改进决算管理,优化资源配置,控制节约成本为目的,全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的决算绩效管理体系。

1.严格执行预算资金管理和支出,优先保障我市广播电视事业的发展、市委市政府安排主要舆论宣传工作。

2.加强财务审计工作。我台主动联系会计师事务所,对全台财务工作进审计,出具审计报告,确保财务工作规范有序,确保绩效目标的实现。

3.严控重点项目的评审。我台的广播电视设备采购和卫星传播工程建设严格按照招投标程序进行,每一项重大支出都必须列入“三重一大”事项,都必须由领导班子以会议形式集体研究决定,不得以付阅、会签或个别征求意见等方式代替集体决策;执行过程有专人负责,强化项目的最终评审,严控资金的支付程序,确保每个项目真正发挥作用。

(三)名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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