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郴州市广播电视台苏仙广播电视站2017年部门整体支出绩效自评报告

生活2018/10/10 15:53:32
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一、部门概况

(一)部门基本情况

郴州市广播电视台苏仙广播电视站为市广播电视台管理的二级机构,单位性质为全额拨款事业单位。下设办公室、财务室、“村村响”办公室、户户通”办公室。现有在职职工24人,站长1名,副站长2名。

 主要职责:负责辖区内“村村响”“户户通”民生100工程,防洪预警广播系统的维护维修工作等。

2017年重点工作计划:1、对已建成安装好的“村村响”设备进行维护和管理。2、规范建设好各村组的“村村响”村级平台,发挥其长期响、优质响作用。3、认真完成上级主管部门下达的“户户通”建设任务,保证开通率在90%以上。

(二)部门整体支出情况

2017年度财政拨款支出合计356.90万元,其中:基本支出347.54万元。全年围绕省、市、区下达的“村村响”“户户通”工程建设和维护维修任务开展工作。项目支出9.35万元。组织管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2017年度苏仙广播电视站财政拨款基本支出356.90万元,其中人员经费337.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;公用经费9.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

“三公”经费的使用和管理情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元,支出决算为2.91万元,完成预算的36%,其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.91万元,完成预算的41%;公务接待费支出决算为0万元。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是进行了有效地控制,严格按年初计划执行。

(二)项目支出

项目支出9.35万元。组织管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

(一)组织情况分析

(二)管理情况分析

四、资产管理情况

2017年新增固定资产10974元,增长率大于10%,原因为2016年根据市财政局资产管理处的批复,对我站已被收购的资产进行了核销处理。在制度建设和管理措施方面,我站制定了一系列管理制度,如对办公用品、低值易耗品的管理办法、对设备器材采购和维修管理办法、对固定资产报废与处置办法等。

五、部门整体支出绩效情况

苏仙广播电视站2017年度一般公共财政拨款支出356.90万元,每月按照人事局核定工资表足额发放,并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备(用品)、会议培训、资料打印和必要差旅费等。安排工作人员到各级平台培训指导、日常维修维护,日常运行和衔接等工作,按照规定报销差旅费补助。其中项目支出9.35万元。组织管理人员进行培训28人次,使他们掌握设备维护和系统升级等基本知识,保证他们会使用、懂维护,确保“村村响”优质响、长期响。

六、存在的主要问题

在资金安排方面,对项目资金的安排不及时不到位。对资产的配置和采购没有提前规划。

七、改进措施和有关建议

以后在执行过程中,要严格控制支出,合理安排,做到细化支出,做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。并且保证所列功能科目和经济科目与财政局拨付的指标使用相一致。

  

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